">Формалин
|
3 505
|
3 505
|
3 468
|
2 971
|
2 971
|
3 038
|
3 930
|
3 930
|
3 866
|
3 011
|
3 011
|
3 011
|
40217
|
|
|
Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн)
|
|
|
Аммиак
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
|
|
|
Амселитра
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
31,66
|
|
|
|
Карбамид
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
|
|
|
Метанол
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
|
|
|
Селитра калиевая
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
|
|
|
Селитра натриевая
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
15,13
|
|
|
|
Соли углеаммония
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
13,40
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
|
|
Формалин
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
3,22
|
|
|
|
Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.)
|
|
|
Аммиак
|
25,10
|
25,10
|
25,12
|
25,45
|
25,45
|
24,95
|
18,27
|
18,27
|
18,77
|
25,34
|
25,34
|
25,34
|
282,50
|
|
|
Амселитра
|
61,37
|
61,37
|
60,74
|
52,45
|
52,45
|
51,20
|
34,62
|
34,62
|
35,43
|
46,16
|
46,16
|
46,16
|
582,72
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
18,69
|
18,69
|
18,75
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
232,61
|
|
|
Карбамид
|
35,07
|
35,07
|
34,72
|
30,18
|
30,18
|
30,35
|
32,56
|
32,56
|
32,81
|
36,10
|
36,10
|
36,10
|
401,80
|
|
|
Метанол
|
8,23
|
8,23
|
8,09
|
6,13
|
6,13
|
6,30
|
8,47
|
8,47
|
8,51
|
8,98
|
8,98
|
8,98
|
95,49
|
|
|
Селитра калиевая
|
0,97
|
0,97
|
1,04
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
21,41
|
|
|
Селитра натриевая
|
8,87
|
8,87
|
8,55
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
64,63
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
41,74
|
41,74
|
41,15
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,26
|
31,51
|
31,51
|
31,51
|
419,36
|
|
|
Соли углеаммония
|
6,55
|
6,55
|
6,50
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
72,58
|
|
|
Уксусная кислота
|
25,32
|
25,32
|
24,98
|
20,46
|
20,46
|
21,00
|
28,28
|
28,28
|
27,51
|
17,18
|
17,18
|
17,18
|
273,14
|
|
|
Формалин
|
11,29
|
11,29
|
11,17
|
9,57
|
9,57
|
9,78
|
12,65
|
12,65
|
12,45
|
9,70
|
9,70
|
9,70
|
129,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.)
|
243,18
|
243,18
|
240,82
|
209,43
|
209,43
|
208,77
|
200,06
|
200,06
|
200,53
|
206,76
|
206,76
|
206,76
|
2575,75
|
|
|
Приложение И
График выплаты заработной платы
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма задолженности на конец периода
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4698,00
|
|
|
Начисление заработной платы
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
59976,00
|
|
|
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде
|
3136,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
58114,00
|
|
|
Выплата заработной платы в январе
|
3136,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
феврале
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
марте
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
апреле
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мае
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июне
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июле
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
августе
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
|
сентябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
|
октябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
|
ноябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
|
декабре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00
|
|
|
|
Сумма затрат на оплату труда
|
3136,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
58114,00
|
|
|
Приложение К
Бюджет общепроизводственных накладных расходов
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
Всмпомогательные материалы
|
9425,97
|
9431,96
|
9736,06
|
8507,89
|
8488,25
|
8552,38
|
8477,68
|
7053,18
|
6930,99
|
8027,42
|
7708,02
|
7435,72
|
99775,53
|
|
|
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями
|
4712,99
|
4715,98
|
4868,03
|
4253,95
|
4244,13
|
4276,19
|
4238,84
|
3526,59
|
3465,50
|
4013,71
|
3854,01
|
3717,86
|
49887,77
|
|
|
Содержание и ремонт основных средств
|
21836,84
|
21850,72
|
22555,20
|
19709,95
|
19664,45
|
19813,01
|
19639,96
|
16339,87
|
16056,80
|
18596,86
|
17856,91
|
17226,08
|
231146,65
|
|
|
Текущий ремонт основных производственных фондов
|
3141,99
|
3143,99
|
3245,35
|
2835,96
|
2829,42
|
2850,79
|
2825,89
|
2351,06
|
2310,33
|
2675,81
|
2569,34
|
2478,57
|
33258,51
|
|
|
Прочие постоянные накладные
|
7854,98
|
7859,97
|
8113,38
|
7089,91
|
7073,54
|
7126,98
|
7064,74
|
5877,65
|
5775,83
|
6689,52
|
6423,35
|
6196,43
|
83146,28
|
|
|
Планируемые общепроизводственные накладные расходы
|
31419,91
|
31439,88
|
32453,52
|
28359,63
|
28294,17
|
28507,92
|
28258,94
|
23510,61
|
23103,31
|
26758,07
|
25693,40
|
24785,73
|
332585,10
|
|
|
Амортизация
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
1840,14
|
26346
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по общепроизводственным накладным расходам
|
29579,77
|
29599,73
|
30613,37
|
26519,49
|
26454,03
|
26667,78
|
26418,80
|
21670,47
|
21263,17
|
24917,93
|
23853,26
|
22945,58
|
310503,38
|
|
|
Приложение Л
Бюджет управленческих расходов
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1. Зарплата и отчисления управленческого персонала
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
283,33
|
3400
|
|
|
2. Командировочные расходы
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
300
|
|
|
3. Содержание военизированной пожарной охраны
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
1440,00
|
|
|
4. Содержание ВОХР
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
166,67
|
2000,00
|
|
|
5. Содержание зданий и помещений аппарата управления
|
133,33
|
133,33
|
133,33
|
133,33
|
133,33
|
133,33
|
116,67
|
116,67
|
116,67
|
116,67
|
116,67
|
116,67
|
1500,00
|
|
|
6. Прочие расходы
|
211,67
|
211,67
|
211,67
|
256,67
|
256,67
|
256,67
|
287,67
|
287,67
|
287,67
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
2928,00
|
|
|
Всего управленческих расходов
|
940,00
|
940,00
|
940,00
|
985,00
|
985,00
|
985,00
|
999,33
|
999,33
|
999,33
|
931,67
|
931,67
|
931,67
|
11568,00
|
|
|
амортизация
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
132,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К выплате по управленческим расходам
|
929,00
|
929,00
|
929,00
|
974,00
|
974,00
|
974,00
|
988,33
|
988,33
|
988,33
|
920,67
|
920,67
|
920,67
|
11436,00
|
|
|
Приложение М
Бюджет общехозяйственных расходов
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1. Содержание прочего персонала
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
18,33
|
220,00
|
|
|
2. Содержание зданий общехозяйственного назначения
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
900,00
|
|
|
3. Содержание ОАСУ
|
141,67
|
141,67
|
141,67
|
139,33
|
139,33
|
139,33
|
139,33
|
139,33
|
139,33
|
143,33
|
143,33
|
143,33
|
1691,00
|
|
|
4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений
|
66,67
|
66,67
|
66,67
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
66,67
|
66,67
|
66,67
|
1000,00
|
|
|
5. Содержание заводских складов
|
249,67
|
249,67
|
249,67
|
196,00
|
196,00
|
196,00
|
185,00
|
185,00
|
185,00
|
243,33
|
243,33
|
243,33
|
2622,00
|
|
|
6. Охрана труда и ТБ
|
50
|
50
|
50
|
33,33
|
33,33
|
33,33
|
50
|
50
|
50
|
33,33
|
33,33
|
33,33
|
500,00
|
|
|
7. Расходы по БТИ
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
240,00
|
|
|
8. Содержание ПКО
|
90,33
|
90,33
|
90,33
|
81,67
|
81,67
|
81,67
|
80
|
80
|
80
|
89,00
|
89,00
|
89,00
|
1023,00
|
|
|
9. Содержание ГО
|
31,67
|
31,67
|
31,67
|
28,33
|
28,33
|
28,33
|
26,67
|
26,67
|
26,67
|
29,67
|
29,67
|
29,67
|
349,00
|
|
|
10. Расходы по БРИЗ
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
240,00
|
|
|
12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль)
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
566,67
|
566,67
|
566,67
|
566,67
|
566,67
|
566,67
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
7000,00
|
|
|
13. Прочие расходы
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
669,67
|
669,67
|
669,67
|
653,00
|
653,00
|
653,00
|
713,00
|
713,00
|
713,00
|
8147,00
|
|
|
Планируемые общехозяйственные расходы
|
2043,33
|
2043,33
|
2043,33
|
1948,33
|
1948,33
|
1948,33
|
1934,00
|
1934,00
|
1934,00
|
2051,67
|
2051,67
|
2051,67
|
23932,00
|
|
|
амортизация
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
4200,00
|
|
|
К выплате по общехозяйственным расходам
|
1693,33
|
1693,33
|
1693,33
|
1598,33
|
1598,33
|
1598,33
|
1584
|
1584
|
1584
|
1701,67
|
1701,67
|
1701,67
|
19732,00
|
|
|
Приложение Н
Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 |
|
