нварь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Запланированный объём производства (тонн)
|
|
|
Аммиак
|
24 608
|
24 608
|
24 632
|
24 948
|
24 948
|
24 456
|
17 914
|
17 914
|
18 399
|
24 845
|
24 845
|
24 845
|
276 965
|
|
|
Амселитра
|
39 338
|
39 338
|
38 938
|
33 623
|
33 623
|
32 822
|
22 191
|
22 191
|
22 709
|
29 588
|
29 588
|
29 588
|
373 537
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
590
|
590
|
592
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
7 347
|
|
|
Карбамид
|
25 975
|
25 975
|
25 721
|
22 356
|
22 356
|
22 480
|
24 121
|
24 121
|
24 305
|
26 739
|
26 739
|
26 739
|
297 628
|
|
|
Метанол
|
8 316
|
8 316
|
8 168
|
6 194
|
6 194
|
6 360
|
8 556
|
8 556
|
8 592
|
9 069
|
9 069
|
9 069
|
96 459
|
|
|
Селитра калиевая
|
75
|
75
|
81
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
1 653
|
|
|
Селитра натриевая
|
601
|
601
|
579
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
4 379
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
2 759
|
2 759
|
2 720
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 198
|
2 082
|
2 082
|
2 082
|
27 717
|
|
|
Соли углеаммония
|
489
|
489
|
485
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
5 417
|
|
|
Уксусная кислота
|
8 439
|
8 439
|
8 326
|
6 819
|
6 819
|
7 001
|
9 428
|
9 428
|
9 169
|
5 727
|
5 727
|
5 727
|
91 048
|
|
|
Формалин
|
3 505
|
3 505
|
3 468
|
2 971
|
2 971
|
3 038
|
3 930
|
3 930
|
3 866
|
3 011
|
3 011
|
3 011
|
40 217
|
|
|
Стоимость материалов на ед. продуцкции (грн.)
|
|
|
Аммиак
|
376,07
|
376,07
|
376,07
|
381,71
|
381,71
|
381,71
|
387,44
|
387,44
|
387,44
|
393,25
|
393,25
|
393,25
|
4615,40
|
|
|
Амселитра
|
239,25
|
239,25
|
239,25
|
242,84
|
242,84
|
242,84
|
246,48
|
246,48
|
246,48
|
250,18
|
250,18
|
250,18
|
2936,25
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
2208,77
|
2208,77
|
2208,77
|
2241,90
|
2254,95
|
2254,95
|
2105,12
|
2105,12
|
2105,12
|
2047,22
|
2047,22
|
2047,22
|
25835,13
|
|
|
Карбамид
|
308,71
|
308,71
|
308,71
|
313,34
|
313,34
|
313,34
|
318,04
|
318,04
|
318,04
|
322,81
|
322,81
|
322,81
|
3788,71
|
|
|
Метанол
|
545,97
|
545,97
|
545,97
|
554,16
|
554,16
|
554,16
|
562,47
|
562,47
|
562,47
|
570,91
|
570,91
|
570,91
|
6700,53
|
|
|
Селитра калиевая
|
980,97
|
980,97
|
980,97
|
995,68
|
995,68
|
995,68
|
1010,62
|
1010,62
|
1010,62
|
1025,78
|
1025,78
|
1025,78
|
12039,16
|
|
|
Селитра натриевая
|
576,59
|
576,59
|
576,59
|
585,24
|
585,24
|
585,24
|
594,02
|
594,02
|
594,02
|
602,93
|
602,93
|
602,93
|
7076,32
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
506,66
|
506,66
|
506,66
|
514,26
|
514,26
|
514,26
|
521,97
|
521,97
|
521,97
|
529,80
|
529,80
|
529,80
|
6218,09
|
|
|
Соли углеаммония
|
159,08
|
159,08
|
159,08
|
161,47
|
161,47
|
161,47
|
163,89
|
163,89
|
163,89
|
166,35
|
166,35
|
166,35
|
1952,34
|
|
|
Уксусная кислота
|
654,38
|
654,38
|
654,38
|
664,20
|
664,20
|
664,20
|
674,16
|
674,16
|
674,16
|
684,27
|
684,27
|
684,27
|
8031,02
|
|
|
Формалин
|
346,07
|
346,07
|
346,07
|
351,26
|
351,26
|
351,26
|
356,53
|
356,53
|
356,53
|
361,88
|
361,88
|
361,88
|
4247,22
|
|
|
Стоимость материалов на весь объём производства (тыс. грн.)
|
|
|
Аммиак
|
9254,48
|
9254,48
|
9263,43
|
9523,04
|
9523,04
|
9335,09
|
6940,60
|
6940,60
|
7128,58
|
9770,31
|
9770,31
|
9770,31
|
106474,26
|
|
|
Амселитра
|
9411,73
|
9411,73
|
9316,01
|
8164,88
|
8164,88
|
7970,56
|
5469,65
|
5469,65
|
5597,28
|
7402,26
|
7402,26
|
7402,26
|
91183,16
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
1303,64
|
1303,64
|
1308,15
|
1388,59
|
1396,67
|
1396,67
|
1303,87
|
1303,87
|
1303,87
|
1268,01
|
1268,01
|
1268,01
|
15812,98
|
|
|
Карбамид
|
8018,59
|
8018,59
|
7940,40
|
7005,14
|
7005,14
|
7043,85
|
7671,55
|
7671,55
|
7729,84
|
8631,76
|
8631,76
|
8631,76
|
93999,92
|
|
|
Метанол
|
4540,39
|
4540,39
|
4459,30
|
3432,66
|
3432,66
|
3524,26
|
4812,37
|
4812,37
|
4832,58
|
5177,63
|
5177,63
|
5177,63
|
53919,88
|
|
|
Селитра калиевая
|
73,26
|
73,26
|
78,99
|
157,47
|
157,47
|
157,47
|
159,83
|
159,83
|
159,83
|
162,23
|
162,23
|
162,23
|
1664,08
|
|
|
Селитра натриевая
|
346,63
|
346,63
|
334,01
|
168,89
|
168,89
|
168,89
|
171,41
|
171,41
|
171,41
|
173,98
|
173,98
|
173,98
|
2570,10
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
1397,71
|
1397,71
|
1378,14
|
1134,94
|
1134,94
|
1134,94
|
1151,96
|
1151,96
|
1147,41
|
1103,24
|
1103,24
|
1103,24
|
14339,43
|
|
|
Соли углеаммония
|
77,73
|
77,73
|
77,18
|
70,95
|
70,95
|
70,95
|
72,01
|
72,01
|
72,01
|
73,09
|
73,09
|
73,09
|
880,76
|
|
|
Уксусная кислота
|
5522,58
|
5522,58
|
5448,33
|
4528,83
|
4528,83
|
4650,15
|
6355,99
|
6355,99
|
6181,32
|
3918,64
|
3918,64
|
3918,64
|
60850,52
|
|
|
Формалин
|
1212,98
|
1212,98
|
1200,05
|
1043,63
|
1043,63
|
1067,21
|
1401,16
|
1401,16
|
1378,23
|
1089,65
|
1089,65
|
1089,65
|
14229,99
|
|
|
Запас материалов на конец периода, (тыс.грн.)
|
|
|
Аммиак
|
1573,26
|
1574,78
|
1618,92
|
1618,92
|
1586,96
|
1179,90
|
1179,90
|
1211,86
|
1660,95
|
1660,95
|
1660,95
|
1660,95
|
|
|
|
Амселитра
|
1599,99
|
1583,72
|
1388,03
|
1388,03
|
1354,99
|
929,84
|
929,84
|
951,54
|
1258,38
|
1258,38
|
1258,38
|
1258,38
|
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
221,62
|
222,39
|
236,06
|
237,43
|
237,43
|
221,66
|
221,66
|
221,66
|
215,56
|
215,56
|
215,56
|
215,56
|
|
|
|
Карбамид
|
1363,16
|
1349,87
|
1190,87
|
1190,87
|
1197,46
|
1304,16
|
1304,16
|
1314,07
|
1467,40
|
1467,40
|
1467,40
|
1467,40
|
|
|
|
Метанол
|
771,87
|
758,08
|
583,55
|
583,55
|
599,13
|
818,10
|
818,10
|
821,54
|
880,20
|
880,20
|
880,20
|
880,20
|
|
|
|
Селитра калиевая
|
12,45
|
13,43
|
26,77
|
26,77
|
26,77
|
27,17
|
27,17
|
27,17
|
27,58
|
27,58
|
27,58
|
27,58
|
|
|
|
Селитра натриевая
|
58,93
|
56,78
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
29,14
|
29,14
|
29,14
|
29,58
|
29,58
|
29,58
|
29,58
|
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
237,61
|
234,28
|
192,94
|
192,94
|
192,94
|
195,83
|
195,83
|
195,06
|
187,55
|
187,55
|
187,55
|
187,55
|
|
|
|
Соли углеаммония
|
13,21
|
13,12
|
12,06
|
12,06
|
12,06
|
12,24
|
12,24
|
12,24
|
12,43
|
12,43
|
12,43
|
12,43
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
938,84
|
926,22
|
769,90
|
769,90
|
790,53
|
1080,52
|
1080,52
|
1050,82
|
666,17
|
666,17
|
666,17
|
666,17
|
|
|
|
Формалин
|
206,21
|
204,01
|
177,42
|
177,42
|
181,43
|
238,20
|
238,20
|
234,30
|
185,24
|
185,24
|
185,24
|
185,24
|
|
|
|
продолжение приложения Ж
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Запас материалов на начало периода, (тыс.грн.)
|
|
|
Аммиак
|
1573,26
|
1573,26
|
1574,78
|
1618,92
|
1618,92
|
1586,96
|
1179,90
|
1179,90
|
1211,86
|
1660,95
|
1660,95
|
1660,95
|
|
|
|
Амселитра
|
1599,99
|
1599,99
|
1583,72
|
1388,03
|
1388,03
|
1354,99
|
929,84
|
929,84
|
951,54
|
1258,38
|
1258,38
|
1258,38
|
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
221,62
|
221,62
|
222,39
|
236,06
|
237,43
|
237,43
|
221,66
|
221,66
|
221,66
|
215,56
|
215,56
|
215,56
|
|
|
|
Карбамид
|
1363,16
|
1363,16
|
1349,87
|
1190,87
|
1190,87
|
1197,46
|
1304,16
|
1304,16
|
1314,07
|
1467,40
|
1467,40
|
1467,40
|
|
|
|
Метанол
|
771,87
|
771,87
|
758,08
|
583,55
|
583,55
|
599,13
|
818,10
|
818,10
|
821,54
|
880,20
|
880,20
|
880,20
|
|
|
|
Селитра калиевая
|
12,45
|
12,45
|
13,43
|
26,77
|
26,77
|
26,77
|
27,17
|
27,17
|
27,17
|
27,58
|
27,58
|
27,58
|
|
|
|
Селитра натриевая
|
58,93
|
58,93
|
56,78
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
29,14
|
29,14
|
29,14
|
29,58
|
29,58
|
29,58
|
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
237,61
|
237,61
|
234,28
|
192,94
|
192,94
|
192,94
|
195,83
|
195,83
|
195,06
|
187,55
|
187,55
|
187,55
|
|
|
|
Соли углеаммония
|
13,21
|
13,21
|
13,12
|
12,06
|
12,06
|
12,06
|
12,24
|
12,24
|
12,24
|
12,43
|
12,43
|
12,43
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
938,84
|
938,84
|
926,22
|
769,90
|
769,90
|
790,53
|
1080,52
|
1080,52
|
1050,82
|
666,17
|
666,17
|
666,17
|
|
|
|
Формалин
|
206,21
|
206,21
|
204,01
|
177,42
|
177,42
|
181,43
|
238,20
|
238,20
|
234,30
|
185,24
|
185,24
|
185,24
|
|
|
|
Объём закупок материалов, (тыс.грн.)
|
|
|
Аммиак
|
9254,48
|
9256,00
|
9307,56
|
9523,04
|
9491,09
|
8928,03
|
6940,60
|
6972,56
|
7577,67
|
9770,31
|
9770,31
|
9770,31
|
106561,95
|
|
|
Амселитра
|
9411,73
|
9395,46
|
9120,32
|
8164,88
|
8131,84
|
7545,40
|
5469,65
|
5491,35
|
5904,13
|
7402,26
|
7402,26
|
7402,26
|
90841,55
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
1303,64
|
1304,40
|
1321,82
|
1389,96
|
1396,67
|
1380,89
|
1303,87
|
1303,87
|
1297,77
|
1268,01
|
1268,01
|
1268,01
|
15806,93
|
|
|
Карбамид
|
8018,59
|
8005,30
|
7781,41
|
7005,14
|
7011,72
|
7150,56
|
7671,55
|
7681,46
|
7883,16
|
8631,76
|
8631,76
|
8631,76
|
94104,15
|
|
|
Метанол
|
4540,39
|
4526,60
|
4284,77
|
3432,66
|
3448,24
|
3743,24
|
4812,37
|
4815,81
|
4891,24
|
5177,63
|
5177,63
|
5177,63
|
54028,22
|
|
|
Селитра калиевая
|
73,26
|
74,23
|
92,33
|
157,47
|
157,47
|
157,87
|
159,83
|
159,83
|
160,24
|
162,23
|
162,23
|
162,23
|
1679,20
|
|
|
Селитра натриевая
|
346,63
|
344,48
|
305,94
|
168,89
|
168,89
|
169,32
|
171,41
|
171,41
|
171,85
|
173,98
|
173,98
|
173,98
|
2540,75
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
1397,71
|
1394,38
|
1336,80
|
1134,94
|
1134,94
|
1137,83
|
1151,96
|
1151,19
|
1139,90
|
1103,24
|
1103,24
|
1103,24
|
14289,37
|
|
|
Соли углеаммония
|
77,73
|
77,63
|
76,12
|
70,95
|
70,95
|
71,13
|
72,01
|
72,01
|
72,19
|
73,09
|
73,09
|
73,09
|
879,97
|
|
|
Уксусная кислота
|
5522,58
|
5509,96
|
5292,02
|
4528,83
|
4549,45
|
4940,14
|
6355,99
|
6326,29
|
5796,66
|
3918,64
|
3918,64
|
3918,64
|
60577,85
|
|
|
Формалин
|
1212,98
|
1210,78
|
1173,46
|
1043,63
|
1047,64
|
1123,98
|
1401,16
|
1397,26
|
1329,17
|
1089,65
|
1089,65
|
1089,65
|
14209,03
|
|
|
Общая потребность в материалах (включая НДС), (тыс.грн.)
|
49391,65
|
49319,09
|
48111,04
|
43944,46
|
43930,67
|
43618,08
|
42612,49
|
42651,65
|
43468,78
|
46524,96
|
46524,96
|
46524,96
|
546622,77
|
|
|
Приложение З
Бюджет прямых затрат на оплату труда
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т):
|
|
|
Аммиак
|
24 608
|
24 608
|
24 632
|
24 948
|
24 948
|
24 456
|
17 914
|
17 914
|
18 399
|
24 845
|
24 845
|
24 845
|
276965
|
|
|
Амселитра
|
39 338
|
39 338
|
38 938
|
33 623
|
33 623
|
32 822
|
22 191
|
22 191
|
22 709
|
29 588
|
29 588
|
29 588
|
373537
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
590
|
590
|
592
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
7347
|
|
|
Карбамид
|
25 975
|
25 975
|
25 721
|
22 356
|
22 356
|
22 480
|
24 121
|
24 121
|
24 305
|
26 739
|
26 739
|
26 739
|
297628
|
|
|
Метанол
|
8 316
|
8 316
|
8 168
|
6 194
|
6 194
|
6 360
|
8 556
|
8 556
|
8 592
|
9 069
|
9 069
|
9 069
|
96459
|
|
|
Селитра калиевая
|
75
|
75
|
81
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
1653
|
|
|
Селитра натриевая
|
601
|
601
|
579
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
4379
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
2 759
|
2 759
|
2 720
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 198
|
2 082
|
2 082
|
2 082
|
27717
|
|
|
Соли углеаммония
|
489
|
489
|
485
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
5417
|
|
|
Уксусная кислота
|
8 439
|
8 439
|
8 326
|
6 819
|
6 819
|
7 001
|
9 428
|
9 428
|
9 169
|
5 727
|
5 727
|
5 727
|
91048
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 |
|
