Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей - курсовая работа

10

Федеральное агентство по образованию

Шахтинский институт (филиал)

Южно-Российского государственного технического университета

(Новочеркасского политехнического института)

Курсовая работа

по дисциплине:

«Планирование на предприятии»

Не тему:

«Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей»

г. Шахты 2006

Содержание

• Введение 3
• 1. Планирование объема добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей 4
• 3. Планирование роста производительности труда 10
• 4. Планирование себестоимости по экономическим элементам 20
• Заключение 27
• Список используемой литературы 29

Введение

Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всех предприятий и каждого подразделения в отдельности на установленный период времени, определении задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации, выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач.

При переходе к рыночным отношениям в России планирование оказалось практически полузабытым. Между тем планирование - важная функция управления любым предприятием. Именно в процессе планирования происходит системное формирование студента-экономиста как будущего специалиста, способного участвовать в создании предприятия и управлении им.

Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий показал, что недооценка планирования предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую приводят к неоправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству.

Начинать любое дело без плана слишком рискованно. Поэтому каждый студент-экономист как будущий предприниматель должен знать основы планирования в новых условиях. Рынок и план, в общем, едины. Они не исключают, а уместно дополняют друг друга. В результате выигрывает дело и, следовательно, каждый, принимающий в нем участие.

1. Планирование объема добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей

Данные для расчета представлены в виде таблицы:

Таблица 1.

Планирование добычи угля производим по каждому действующему очистному и подготовительному забою.

Исходя из планового ввода и выбытия очистных забоев и подготовки фронта очистных забоев, плановую добычу угля рассчитываем по формуле:

Д_ш = ? Д_i + ?Д_j,

где Д_i и Д_j - объем добычи угля соответственно из i-го очистного забоя и j-й подготовительной выработки по углю, тыс.т;

i - число действующих очистных забоев по шахте;

j - число подготовительных выработок, проводимых в планируемом периоде.

Годовой объем добычи угля по каждой лаве или очистному забою определяем по формуле:

,

Д_i = 150 · 1,14 · 1,62 · 0,63 · 2,8 · 24 · 0,95 = 11141,5 т

где m - вынимаемая мощность пласта, м;

j - плотность угля, т/м³;

r - подвигание за цикл (ширина захвата), м;

n_ц - число циклов в сутки;

n_д - число рабочих дней забоя в планируемом периоде;

l_д.лин - средняя длина забоя, м;

КИУ - коэффициент извлечения угля (принимаем 0,95)

Плановый объём добычи из подготовительных забоев определяем исходя из намеченных объемов проведения горных выработок и выхода угля с одного погонного метра:

?Д_j = Д_ш *%_под = 58700 • 0,130 = 7637,5 т,

где %_под - процент добычи угля из подготовительных забоев, %.

Исходя из планируемого объема добычи угля и намечаемой программы развития горных работ, шахта разрабатывает следующие основные горнотехнические показатели:

· среднедействующее количество очистных забоев;

· суммарная среднедействующая длина линии очистных забоев;

· среднедействующая длина очистного забоя;

· среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев;

· объем проведения горных выработок по их видам, в том числе вскрывающих и подготовительных.

Объем добычи угля из всех очистных забоев определяется по формуле:

? Д_i = Д_ш - ?Д_j = 58750 - 7637,5 = 51112,5 т

Среднедействующее количество очистных забоев по шахте

n_з = 51112,5 / 11141,5 = 4,6 забоя

Число дней работы очистных забоев

Т_р = 24 • 4,6 = 110,4 дн,

где Т_р - количество дней, отработанных всеми лавами

Суммарную среднедействующую длину очистных забоев на шахте определяем как отношение суммы произведений средних длин забоев на количество календарных дней пребывания их в числе действующих к календарному числу дней в планируемом периоде по формуле:

,

L_ср = 150•(23+22+22+22+22) / 24 = 694 м,

где l_i - длина лавы;

ti - количество рабочих дней одного забоя;

t - количество рабочих дней предприятия.

Среднедействующую длину очистного забоя по шахте определяем делением среднедействующей длины линии очистных забоев в планируемом периоде на среднедействующее их количество:

l_ср = 694 / 5 = 139 м

Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте рассчитываем делением суммарной площади выемки в действующих очистных забоях на среднедействующую их длину и на число месяцев работы шахты в планируемом периоде.

,

где S - суммарная площадь выемки в действующих очистных забоях, м²;

Т - число месяцев работы шахты в планируемом периоде (T = 1)

S_i = L · r · n_ц · n_р

S₁ = 150 · 0,63 · 2,8 · 23 = 6085,8 м²

S₂ = 150 · 0,63 · 2,8 · 22 = 5821,2 м²

S₃ = S₄ = S₅ = 5821,2 м²

?S = 29379,6 м²

r_ср = 6085,8+5821,2+5821,2 +5821,2 +5821,2 / 694 · 1 = 42 м/мес

Таким образом, в результате проведенных расчетов были запланированы следующие плановые показатели:

1. Объем добычи угля из очистных забоев по шахте ? Д_i = 51112,5 т;

2. Среднедействующее количество очистных забоев n_з = 5 забоев;

3. Суммарную среднедействующую длину линии очистных забоев по шахте

L_ср = 694 м;

4. Среднедействующую длину одного очистного забоя по шахте l_ср = 139 м;

5. Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте r_ср = 42 м/мес.

2. Планирование товарной и реализованной продукции

Данные для расчета представлены в виде таблицы:

Таблица 2.

Определим объем продукции на собственные производственные нужды:

V_соб = Д_ш · V_соб% / 100, т

V_соб = 58750 · 36 / 100 = 21150 т

Объем товарной продукции в натуральном выражении:

V_т = Д_ш - V_соб, т

V_т = 58750 - 21150 = 37600 т

Рассчитаем объем товарной продукции по маркам (сортам) угля. Для этого составим пропорции:

V_т ^АП = V_т · АПт_% / 100,

V_т ^АП = 37600 · 5 / 100 = 1880 т

где АПт_% - товарная добыча по сорту АП соответственно, %.

V_т ^АП = 37600 · 0,05 = 1880,0 т

V_т ^АК = 37600 · 0,13 = 4888,0 т

V_т ^АКО = 37600· 0,1 = 3760,0 т

V_т ^АО = 37600 · 0,17 = 6392,0 т

V_т ^АМ = 37600 · 0,35 = 13160,0 т

V_т ^АС = 37600 · 0,13 = 4888,0 т

V_т ^АШ = 37600 · 0,07 = 2632,0 т

Показателями плана производства в стоимостном выражении являются:

· Товарная продукция в сопоставимых ценах;

· Товарная продукция в действующих оптовых ценах;

· Реализованная продукция в действующих оптовых ценах.

При планировании товарной продукции в сопоставимых ценах применяются действующие оптовые цены с учетом качества. Цену с учетом качества определяем по следующей формуле:

=

= 780[1+0,025(7,5-8)+0,013(4-4)] = 770,25 руб./т,

где Ц_пр - оптовая цена угля соответствующей марки по прейскуранту, руб./тыс.;

0,025- размер изменения цены за каждый процент отклонения зольности;

А_пр и А_пл - соответственно зольность угля по прейскуранту и плановая зольность товарного угля, %;

0,013 - размер изменения цены за каждый процент отклонения влаги;

W_пр и W_пл - влажность товарного угля соответственно по прейскуранту и плану, %;

Ц_опт^АП = 780 [1 + 0,025 · (7,5 - 8) + 0,013 (4 - 4)] = 770,25 руб.

Ц_опт^АК = 820 [1 + 0,025 · (9 - 9,8) + 0,013 (4,6 - 4)] = 809,99 руб.

Ц_опт^АКО = 790 [1 + 0,025 · (9,6 - 8,5) + 0,013 (4,2 - 4,4)] = 809,67 руб.

Ц_опт^АО = 750 [1 + 0,025 · (9,3 - 9,5) + 0,013 (4,1 - 4,2)] = 745,27 руб.

Ц_опт^АМ = 680 [1 + 0,025 · (13,2 - 13) + 0,013 (4,9 - 4,5)] = 698,93 руб.

Ц_опт^АС = 620 [1 + 0,025 · (19 - 20) + 0,013 (5,7 - 5,4)] = 606,91 руб.

Ц_опт^АШ = 580 [1 + 0,025 · (29,2 - 28,1) + 0,013 (6,9 - 6,5)] = 598,97 руб.

Объем товарной продукции в стоимостном выражении по сортам определяем по формуле:

V_т.ст.^АП = V_т.^АП · Ц_опт^АП = 1880 · 770,25 = 1,448070 млн.руб.

V_{т.ст АП} = 770,25 · 1880 = 1,448 млн. руб.

V_{т.ст АК} = 809,99 · 4888 = 3,959 млн. руб.

V_{т.ст АКО} = 809,67 · 3760 = 3,044 млн. руб.

V_{т.ст АО} = 745,27 · 6392 = 4,736 млн. руб.

V_{т.ст АМ} = 698,93 · 13160 = 9,197 млн. руб.

V_{т.ст АС} = 606,91 · 4888 = 2,966 млн. руб.

V_{т.ст АШ} = 598,97 · 2632 = 1,576 млн. руб.

Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий:

? V_т.ст = 26,926 млн. руб.

В плановый объем товарной продукции в действующих оптовых ценах включается стоимость всего добываемого угля и продуктов его обогащения в действующих оптовых ценах без стоимости той их части, которая расходуется на свои производственно-технические нужды.

Предположим, что объем товарной продукции равен объему реализованной продукции и составляет 26,926 млн. руб.

Таким образом, во втором разделе получены следующие данные:

1. Объем товарной продукции в натуральном выражении V_т = 37600 т;

2. Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий V_{т.ст .}= 26,926 млн. руб.

3. Объем реализованной продукции V_р = 26,926 млн. руб.

3. Планирование роста производительности труда

Таблица 3

Решение:

Планирование повышения производительности труда работающих на шахте включает следующие этапы:

· Расчёт приведённой численности рабочих по добыче угля;

· Определение относительного изменения среднесписочной численности рабочих по добыче;

· Расчёт плановой среднесписочной численности рабочих;

· Расчёт плановой производительности труда рабочего;

· Определение доли прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда.

Расчёт численности рабочих, приведенной к плановому объему добычи угля:

ч_пр = Д_пл / 12П_баз, чел;

где Д_пл - плановая добыча полезного ископаемого, т./год;

П_баз - производительность труда рабочего по добыче в базисном периоде, т/мес.

Численность рабочих, приведенная к плановому объему добычи угля составит:

Определяем отклонение численности за счёт конкретных мероприятий, планируемых для проведения на предприятии:

Изменение численности рабочих за счет изменения уровня добычи угля мехкомплексами:

где - среднесуточная добыча угля из очистных работ по плану, т;

- уровень добычи мехкомплексами в базисном периоде,%;

- уровень добычи мехкомплексами в плановом периоде,%;

к_с.с - коэффициент списочного состава;

0,01 - коэффициент перевода в доли единицы;

0,001 - коэффициент перевода в тысячи тонн;

Э_мк - высвобождение рабочих при повышении уровня добычи угля мехкомплексами (исходя из комплексных норм выработки по сопоставляемым видам выемки);

; чел/см на 1000 т среднесуточной добычи угля;

Где N_пл и N_б - комплексные нормы выработки

N_пл = 15,5, N_б = 13,8

Э_мк =

Изменение численности рабочих за счет уровня механизации прохождения подготовительных выработок:

где Э_мнк - высвобождение рабочих при механизации проведения горных выработок с помощью проходческих комбайнов (исходя из среднедействующих норм по видам выработок) чел./смену на 1п.м;

, - соответственно, плановый и базисный удельный объём комбайновой проходки, м/1000 тн суточной добычи по шахте;

Д_пл - суточный объём добычи угля по шахте тн.;

чел.

Изменение численности рабочих за счёт автоматизации насосных установок:

где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i - количество мероприятий одного характера;

n_мес - продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев;

Изменение численности рабочих за счёт перевода кровли на полное обрушение:

где Э_о - высвобождение численности рабочих при повышении уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей исходя из действующих норм выработки чел./1000 тн;

, - удельный вес добычи из очистных забоев с полным обрушением кровли в общей очистной добыче, соответственно в плановом и базисном периоде по пласту угля.

Изменение численности рабочих за счёт укрупнения участков:

Изменение численности рабочих за счёт сокращения потерь рабочего времени:

где В_б и В_пл - число рабочих выходов одного рабочего в месяц соответственно в базисном и плановом периодах

Изменение численности рабочих за счёт изменения количества дней работы предприятия:

где N_б и N_пл - число дней работы предприятия, соответственно в базисном и планируемом периодах.

Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного веса добычи угля по пластам:

где , , - по тексту (фактически среднесуточный объём добычи угля из очистных забоев А, Б, В.;

, , - производительность труда на выход рабочего на очистных работах по пластам А, Б, В т/смену;

Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного объёма и структуры подготовительных выработок:

где Р_к, Р_ук - прирост (снижение) в планируемом периоде по сравнению с базисным объёма проведения соответственно квершлагов, уклонов, м/1000 т средне суточной добычи по шахте;

, , - количество выходов на работу рабочих в базисном периоде при проведении соответственно квершлагов, уклонов, чел. смен на 1 п.м. проведения.

Изменение численности рабочих за счет изменения объёмов поддержания горных выработок:

где - среднесписочная численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде, чел.;

, - удельная протяжённость поддерживаемых выработок в базовом и плановом периоде (км добычи/1000 т среднесуточной).

Изменение численности рабочих за счёт мероприятий по улучшению труда и техники безопасности:

где Q - количество очистных забоев (установок);

- среднегодовое увеличение явочного состава условно-постоянной численности рабочих, при проведении конкретного мероприятия в предыдущих периодах.

Изменение численности рабочих за счёт ухудшения горно-геологических условий:

где - среднесуточная добыча угля по плану в забоях с ухудшенными горногеологическими условиями, т.;

- норма выработки, т/смену;

- коэффициент изменения в плановом периоде нормы выработки, связано с изменением мощности пласта, повышением температуры в забоях и другими осложняющими факторами.

Общее изменение численности:

- 2 - 15 + 1 - 11 - 1 - 48 - 15 - 16 + 10 - 7 + 10 + 22 + 13 = -59 чел.

Численность рабочих по плану (ч_пл.) будет равна:

где - суммарное изменение («уменьшение» -, «увеличение» +) приведенной численности рабочих за счёт всех факторов и мероприятий динамики роста производительности труда.

Ч _пл. = 1626 - 59 = 1567 человек

Производительность труда рабочего по добыче угля на планируемую норму составит:

Рост производительности труда по отношению к базисному периоду составит:

= 39,1 / 37,7 100 = 107%

Прирост производительности труда по сравнению с базисным уровнем:

Доля прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда:

где к_ч - рост численности рабочих в плановом периоде;

к_д - рост добычи в том же периоде.

к_ч= Ч_пл/Ч_{ср.спис.}*100 = 1567/1544 * 100 = 101%

к_д = Д_пл/Д_б *100 = 735,3 / 698 * 100 = 105%

Таким образом, при планируемом объеме добычи угля - 105% и численности рабочих 101% прирост объема добычи угля за счет повышения производительности труда составит 98,9%.

4. Планирование себестоимости по экономическим элементам

Данные для расчета представлены в виде таблицы:

Таблица 4

Затраты, образующие производственную себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

ь Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов).

ь Затраты на оплату труда.

ь Отчисления на социальные нужды.

ь Амортизация основных фондов.

ь Прочие затраты.

Объем добычи угля, принятый для расчета производственной себестоимости определяется:

V_пл = Д_ш - Д_попутн,

где Д_попутн - попутная добыча угля, т

V_пл = 58750 - 830 = 57920 т

В элементе «Материальные затраты» (нормируемые и ненормируемые) отражается стоимость:

- покупных лесных материалов, взрывчатых веществ и средств взрывания на основании объема добычи угля, норм расхода и цен на эти материалы.

З = V_пл · Ц · Н_расх,

где Н_расх - норма расхода;

Ц - цена за единицу, тыс. руб